项目内容：新增30万套复合型扭振减振器、硅油扭振减振器机加工生产能力。

项目建设的必要性和依据：

汽车工业发达的国家有美国、英国、日本等，在70年代各类车用发动机均采用了扭振减振器。目前，我国有70%以上的发动机已采用扭振减振器。

经过产品市场调查，目前，我国现有扭振减振器的生产厂达到57家以上，具有扭振减振器设计、开发能力和检测手段齐全的企业还不到5家，我公司是技术实力、质量保证能力较强的一家。根据产品市场和公司现行技术实力分析，生产硅油橡胶减振器、硅油减振器是填补国内空白，东风引进美国康明斯发动机、天津引进英国珀金斯发动机、东风引进法国雷诺发动机的产量在逐年递增，我公司不断开拓市场、创新技术，产品的研发工作通过了技术鉴定，得到主机厂的认可。预计2004年-2008年期间全国汽车总产量将会超过500万辆份,公司按10%的市场份额分割,减振器年产量将会达到50万套以上。

投资估算及资金来源：

1、投资估算

机械加工设备 12台 1300万元

试验设备 5 520万元

专通用量检具 50件（套） 317万元

工装夹具 60件（套） 215万元

变压器功率因素自动补偿装置 2台 8万元

安装工程 200万元

产品研发试验 60万元

流动资金 800万元

厂区、厂房修建 120万元

建设期间贷款利息 250万元

不可预见费 100万元

电脑控制系统 30万元

合 计 5000万元

2、资金筹措

该项目总投资5000万元，资金来源为：申请银行贷款3500万元，企业自筹1500万元。

财务分析及评价：

1、生产成本，实现利润与税金评价

1.1、基本数据：综合折旧率6%，大修费按固定资产（1000×90%）的3%提取；银行借款利率7.4%；流动资金借款利率6.97%；燃料动力、工资及福利费、废品损失、制造费用、管理费用均按2002年12月份财务报表所列数据。

1.2、通过现金流量表可以算出以下指标

?企业内部收益率:34.94%

?国家收益率:38.57%

?投资回收期:3年

?借款偿还期:达产后第二年还清

1.3、几个辅助指标计算

?投资利税率= 年利税总额/(总投资+流动资金)×100%=46.46%

?销售利润率=年利润总额/销售收入×100%=8.9%

4、经济效益评价结论

据全面分析，项目各主要经济指标中：财务内部收益率为34.94%；国家收益率为38.57%；销售利润率为8.9%，均达到机械行业的中等水平，经济效益好。

5、经济效益评价结论

据全面分析，项目各主要经济指标中：财务内部收益率为34.94%；国家收益率为38.57%；销售利润率为8.9%，均达到机械行业的中等水平，经济效益好。

合作方式：合资

企业简介：竹溪长彬减振器发展有限公司（原湖北扭振减振器厂），始建于1958年， 2001年改制为私营企业，工厂占地面积：3.7万平方米，职工120人，其中专业技术人员16人，固定资产净值2000万元，主要设备115台（套），其中机加工生产线二条，装配线一条，生产能力15万套。2002年工业总产值1570万元，利税213万元。2000年通过ISO9002质量保证体系认证，2002年通过了ISO9001：2000和QS9000：1998质量管理体系的认证，减振器产品研发曾获省、市级科技进步二等奖。

其他情况描述：

一、项目背景

汽车发动机用扭振减振器产品，在70年代发明于英国霍赛特（Hoiset）公司，现已被世界汽车行业所采用，同时也在不断提升技术和质量。从结构上分为橡胶减振器和硅油减振器两大类型。2002年我公司与康明斯发动机技术研究所联合，研发一种新型式的硅油橡胶减振器，对降低发动机扭振振幅和噪音的效果显著， 2004年11月6日通过了湖北省科技成果鉴定，该产品属于国际先进、国内领先水平。2004年6月获得国家专利。

橡胶减振器则是中小功率、低转速车用发动机最常用的一种减振装置；硅油减振器则是大功率、高转速车用发动机最常用的一种减振装置。我国最早用于船舶发动机和飞机发动机，解决发动机曲轴扭转振动问题。随着汽车发动机向大马力、高转速发展，我国引进机型，在350-400匹马力以上的发动机采用硅油减振器，充分证明硅油减振器在我国大功率发动机中已经采用。 因此，研究、开发先进的扭振减振器系列产品，已成为我国汽车工业中，发动机设计和技术创新的一项重要课题。

4、项目建设的指导思想

按照替代进口、力争出口的原则，以研发、生产橡胶扭振减振器、硅油扭振减振器、硅油橡胶扭振减振器系列产品为主，建立高标准的市场体系、管理体系，提升产品质量和技术水平。从而增强扭振减振器的生产在同行业中具有较强的竞争力和知名度，通过这次技术改造能够加大技术储备，为今后发展打下坚实的基础。

4.1、在技术改造中，贯彻国家的节能方针，充分利用现有的能源设施。剔除其耗能高的设备，保留或新增新型的节能设备，尽量降低能耗。

4.2、贯彻执行国家对技术改造的各项有关规定和指导性文件。

4.3、在技改中遵守国家有关的环保规定，实行治理“三废”的同时，使各项排放指标达到国家规定标准，减少对周围环境的污染。

4.4、按专业化协作原则组织生产，提高工业水平和生产效率，降低工艺成本。在合理进行生产布局前提下，充分发挥专业化协作的职能作用，加强协作厂家的横向联系，提高工艺管理水平。

4.5、加强生产安全性管理

5、技改的主要内容

由于公司的承受能力和技改资金的限制，结合现行实际情况，此次技改主要内容如下：

5.1、对公司的生产布局加以调整，使物流顺流化，避免重复转运。

5.2、增加设备，提高生产和检测能力，确保先进性。

5.3、增添环保和安全设施。

5.4、绿化厂区。

5.5、增加部分公用设施。

6、该项目主要以橡胶减振器、硅油减振器、硅油橡胶减振器为主。计划形成生产纲领为45万套，创产值7000万元，创利税1050万元。总投资5000万元。资金投入主要用于厂区扩建、新产品试制、试验，生产能力准备及流动资金等方面。

7、项目的工程总投资

该项目总投资5000万元，资金来源为：招商引资3500万元，企业自筹1500万元。

9、项目主要财务指标

项目正常投产后：

销售收入：7000万元

销售税金：420万元

销售利润：630万元

成本利润率：10%

投资利税率：46.46%

投资回收期：3年

内部收益率：34.94%

10、结论

我公司积极开拓产品市场，开发研制替代进口东风康明斯发动机扭振减振器总成、天津珀金斯发动机扭振减振器总成、东风雷诺发动机扭振减振器总成，定时投入科技资金，促进汽车市场国产化的发展进程，确保主机厂装机。该项目实施扩大了产品品种，市场稳定可靠，能够更好地利用成熟技术和经验，充分利用公司产品优势，使产品系列化、专业化生产，形成规模效益，为产品全球销售奠定基础，为企业创造更大的经济效益，增强企业的抗风险能力，在技术上是可行的，经济上是合理的，效益上是显著的。

四、主要原材料和生产协作关系

我公司以机加工、总成装配为主，各种铸件毛坯、橡胶圈、均为采购件，见表4—1，各种刀、量、辅具由东风公司协作。

表4—1

序号   材料名称    年需要量    协作厂

1     铸件毛坯     1200吨     郧县汽配厂 丹江浪河铸造厂

2     橡胶圈       30万件     西安交通大学

3     硅油         1000kg     上海化工厂

五、设计方案

5.1、项目组成

此项目属我公司的新厂区扩建和现生产厂区的局部改造，主要解决产品的前期研发，机加工能力和压装检测，部分设备的微机改造，厂区环境改造等。

5.2、工艺方案

5.2.1、方案设计原则

（1）在白浪开发区征地30亩建设现代一流的生产厂区和先进的生产流水线。

（2）结合公司总体布置，充分利用现有厂房和设备，在尽量不影响正常生产的情况下，进行能力改造。

（3）采用先进可靠的技术及工艺装备，提高机械化程度。确保产品质量，并改善工人劳动条件。

5.2.2、主要工艺流程

毛坯采购-----进厂检验-----零部件机加工-----总成装配-----动平衡-----产品性能检验

产品出厂检验

毛坯采购-----进厂检验-----零部件机加工-----总成装配-----动平衡-----产品性能检验

产品出厂检验

5.2.3、主要生产设备

该项目需要生产、测试设备34台，其中设备改进16台，新增设备12台。

六、环境保护

6.1、污染源及污染物：机械加工噪声、含油废水。

6.2、治理情况：上述两种污染均较小，含油废水处理原车间已有措施，进一步加强现场控制。机械加工噪声则在控制标准范围之内。

七、实施进度

2004年2月至12月实施开发研究工作，2007年6月完成并达到生产能力。

项目单位：竹溪长彬减振器发展有限公司

邮政编码442000

联 系 人：十堰台办经济科

电    话：0719—8490196

传    真：0719—8666281

电子信箱：fh1668@163.com